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问题已解决
公积金是公司代交，但是有一部分钱是个人自己出的，当时公司先把钱打了，但是个人过了两个月才把钱打到公司的，之前也没做其他应收款，现在这个月账上多的这笔钱应该怎么处理，做什么分录呢
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你好 你们公司和个人部分都计提进费用了吗？
2019 10/10 14:35
84785017 
2019 10/10 14:36
没有计提，当时这笔钱就直接进了管理费用了
答疑苏老师 
2019 10/10 14:39
你好 那你就直接冲减 借管理费用 负数 借银行存款
84785017
2019 10/10 14:41
好的，谢谢老师
答疑苏老师
2019 10/10 14:42
不客气 祝工作顺利哦
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