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问题已解决
我们公司是本月发放上个月工资，之前都没有计提，直接入管理费用，这个月想计提工资可以吗
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可以的，可以在这个月做计提分录的。
2019 10/10 15:27
84785038 
2019 10/10 15:28
只做这个月的计提可以吗？之前的月份还需要补计提吗
张艳老师 
2019 10/10 15:30
您单做这一个月，还有什么意义呢？
别补计提了，等明年年初，再开始逐月计提吧。
84785038
2019 10/10 15:32
因为这个月需要费用来冲利润，您的意思是这个月我可以计提本月工资，之前月份的明年出在在逐月计提？
84785038
2019 10/10 15:33
还是说这个月计提本月工资，顺便把面前几个月的工资也做计提？
张艳老师
2019 10/10 15:38
因为这个月需要费用来冲利润，您的意思是这个月我可以计提本月工资，之前月份的明年出在在逐月计提？--是从明年年初开始按月做计提分录了，不是补计提今年的分录。
还是说这个月计提本月工资，顺便把面前几个月的工资也做计提？---不用补计提之前月份的分录了。
84785038
2019 10/10 15:40
还是有点不太明白，因为这个月一定要计提本月工资，有什么方法吗？
张艳老师
2019 10/10 15:41
那就在本月计提就是了嘛，就是为了少预缴企业所得税嘛。
84785038
2019 10/10 15:42
就是说本月计提工资，之前的不用补计提了？
张艳老师
2019 10/10 15:45
不用补计提了，因为那样太麻烦了，还要红冲您之前的发放分录。
84785038
2019 10/10 15:47
好的，谢谢老师，那我在本月计提工资就好了。还想问一下，我们公司是季度缴纳房租，但是发票要到年末房东才能给票，这样要怎么做帐呢
张艳老师
2019 10/10 15:51
可以先暂估租金入账费用科目。
84785038
2019 10/10 15:55
老师可以给一下分录吗？
张艳老师
2019 10/10 15:55
借：管理费用等-房租
贷：预付账款--房租或银行存款等
84785038
2019 10/10 16:09
上个月还够买了购物卡发放给员工，这个要怎么做分录呢？需要按购买、计提进福利、发放这几个步骤吗？麻烦老师给一下分录
张艳老师
2019 10/10 16:10
如果您最初的问题已经解决，请您及时给予评价。如果您有另外的新问题，建议您重新提问。因为单独进行提问，会方便其他同学查询同类问题，感谢您的理解！！
84785038
2019 10/10 16:11
明明还有追问两次
张艳老师
2019 10/10 16:12
和这个没有关系，由于您这个提问不是最初的问题了，为方便其他同学查询同类问题，建议您重新进行提问，感谢您的理解。
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