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广西企业所得税报表怎么填来着？就按利润表填写营业收入、营业成本和总利润三个数？销售、管理费用等不用写上去嘛，还是另外填写到哪个附表？？
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你好，根据季度末月利润表的本年累计营业收入，营业成本，利润总额填写所得税申报表的 营业收入，营业成本，利润总额就是了
营业收入=主营业务收入+其他业务收入，不包括营业外收入
营业成本=主营业务成本+其他业务成本，不包括营业外支出，期间费用
期间费用不需要填写，体现在利润总额中
如果有固定资产加速折旧，符合小型微利企业，需要填写加速折旧表格，减免税额明细表
2019 10/10 16:23
84785014 
2019 10/10 17:56
我们固定资产正常折旧，没有加速。但我们符合小型微利企业，也是按25%申报？
邹老师 
2019 10/10 18:06
你好，符合小型微利企业条件
应纳税所得额低于100万，税率是 5%
应纳税所得额在100万到300万之间是10%
84785014
2019 10/10 18:16
那个税率是默认的，我都改动不了
邹老师
2019 10/10 18:26
你好，税率默认是25%，符合小型微利企业条件的，需要填写减免税额明细表才是的
84785014
2019 10/11 08:53
好，谢谢！那从业人数和资产总额也要根据这个季度实际数据修改吧？还有减免税额明细我不懂咋填，是这个第二个表吗？
邹老师
2019 10/11 08:57
你好，从业人数，资产总额是根据单位情况据实填写
需要知道利润总额是多少，才知道小型微利企业减免所得税是多少的
84785014
2019 10/11 09:09
利润82万，低于100万，然后免税明细表怎么填，该明细表就一个金额数（本年累计金额）我不太明白这个要怎么填～
邹老师
2019 10/11 09:17
你好，如果是今年做第三季度所得税申报，减免所得税=82万*20%
84785014
2019 10/11 09:42
那我就把这个减免所得税金额164000元填到减免所得税明细（附表3）第一栏本年累计金额就可以了？
邹老师
2019 10/11 09:50
你好，是的，是这样的
84785014
2019 10/11 10:03
太感谢您了！刚毕业接触实际操作的小白，对报税系统有点云里雾里的感觉～
邹老师
2019 10/11 10:11
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84785014
2019 10/11 10:17
好！谢谢
我们这个月有几十个临时工 但没有提供身份证信息，其个税可以不做申报吗？
邹老师
2019 10/11 10:27
你好，需要按劳务报酬申报个人所得税才是的
84785014
2019 10/11 10:37
好！谢谢！我让人事再联系工人
邹老师
2019 10/11 10:41
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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