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接上个问题：走公户的那部分工资申报个税了，走法人账户发放的工资，没有申报个税
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如果是你们是为了避个税的话，不要做账
2019 10/10 17:35
84785030 
2019 10/10 17:37
但是这些钱都是从公户转给法人的，这步没法不做到账里啊
郭老师 
2019 10/10 17:40
可以做的
你要做的需要补个税了
借其他应收款贷银存
借应付职工薪酬贷其他应收款
84785030
2019 10/10 22:43
就是为了把工资调到和社保基数差不多高度，两个可以一致，才分公私发放工资的……
个税是按照走公户发放出去的工资去申报的……
个税倒是交的不多，就是这个社保申报的工资和个税申报的不是要一致吗？就是为了把它调一致才分两部分这样子去发放工资。
老板也不同意按员工真实工资去缴纳社保……
都是在基数附近的工资数在申报社保……
郭老师
2019 10/10 22:49
那你补的话，这个月计提，影响明年的社保基数
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