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问题已解决
老师，请问小规模季度收入不超过30万的，要怎样申报税务，主表里面有自动生成免税税额，提交在显示不通过，不到起征点的收入需要填哪栏？主表第11栏是灰色的，无法填列。
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你是个体户小规模还是企业小规模的
2019 10/10 21:27
84784999 
2019 10/10 21:29
企业的，申报表是这样的，不知道哪栏数据出错
郭老师 
2019 10/10 21:31
第三个图片不清楚，你再截图看下，主要看后面部分对比结果哪里
84784999
2019 10/10 21:35
麻烦老师，结合两个图，因为是拍照的，申报前就是前两个图那样，提交后就一项不通过。开票的金额跟导入的销售额一致
84784999
2019 10/10 21:35
需要填列附表吗
郭老师
2019 10/10 21:37
你看下你的发票是代开的还是自己开的
附表不填写
84784999
2019 10/10 21:39
自开的
郭老师
2019 10/10 21:43
你这个税率3%的吗
上面是6666.67
84784999
2019 10/10 21:52
价税合计销售额140000元，销项税额6666.67，主表里面有显示本期免税额4000元，就是相差2666.67元，不知道应该在哪里填列？这样就显示不通过
84784999
2019 10/10 21:53
84784999
2019 10/10 21:55
咨询费的税率应该是5%吧，应该税率不会错
郭老师
2019 10/10 22:23
税额不对
应该是6666.67
上面显示4000
你看手动能修改不
84784999
2019 10/10 22:42
试过了，不可以。4000是不含税销售133333.33×0.03＝4000
84784999
2019 10/10 22:43
这个是自动生成的，修改后变黄色的
郭老师
2019 10/10 22:50
那你明天在试下吧
不行就去大厅
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