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你好，我这边付供应商承兑10000元，我们帮供应商去贴现，贴现息100元，到账9900元，我们再付给供应商9900，抵了10000的应付，该如何正规入账呢
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您好
那这100实际是供应商承担的 跟您单位没有关系
借：应收票据 10000
贷：应付账款 10000
2019 10/11 08:55
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老师，我想问下，就是我们内账，现在情况是这样，就是我们让对方供应商帮我们开票，我们想开10000元的票。借，其他应付款，贷银行存款，
接着我们在私账，他把钱返给我们，我们只用了一个点的税。是不是借库存现金，9900 营业外支出100.贷其他应付款10000
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我们付承兑给供应商，供应商开票给我们的承兑贴现的税收编码属于哪一类？
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公司帮供应商贴现，这个收到的承兑是不是，借:应收票据 贷:其他应付款-供应商还是应付账款-供应商，
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在基本户帮供应商贴现承兑，贴现费用供应商承担，将扣除贴现费用之后的钱转给供应商基本户，会计分录是不是，借 应收票据 贷 其他应付款-供应商，贴现时候 借银行存款 其他应付款-供应商 贷 应收票据，钱转给供应商时候 借 其他应付款-供应商 贷 银行存款
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