00:10:00
问题已解决
你好，我这边付供应商承兑10000元，我们帮供应商去贴现，贴现息100元，到账9900元，我们再付给供应商9900，抵了10000的应付，该如何正规入账呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
那这100实际是供应商承担的 跟您单位没有关系
借：应收票据 10000
贷：应付账款 10000
2019 10/11 08:55
阅读 560 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 560
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
老师，我想问下，就是我们内账，现在情况是这样，就是我们让对方供应商帮我们开票，我们想开10000元的票。借，其他应付款，贷银行存款，
接着我们在私账，他把钱返给我们，我们只用了一个点的税。是不是借库存现金，9900 营业外支出100.贷其他应付款10000
231 -
我们付承兑给供应商，供应商开票给我们的承兑贴现的税收编码属于哪一类？
223
-
我司一供应商，给了一张60万承兑汇票给我司贴现，我司又把这张承兑汇票付给了供应商甲公司。怎么做账？
715
-
公司帮供应商贴现，这个收到的承兑是不是，借:应收票据 贷:其他应付款-供应商还是应付账款-供应商，
1682
-
在基本户帮供应商贴现承兑，贴现费用供应商承担，将扣除贴现费用之后的钱转给供应商基本户，会计分录是不是，借 应收票据 贷 其他应付款-供应商，贴现时候 借银行存款 其他应付款-供应商 贷 应收票据，钱转给供应商时候 借 其他应付款-供应商 贷 银行存款
2062
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
