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本月社保少扣了，导致多发放了员工工资。那本月和下月社保和工资部分应该如何做账
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本月上扣了，扣多少冲多少的“其他应收款——代扣个人社保”科目的数据，下月再扣时，再冲“其他应收款——代扣个人社保”科目，最后两个月的数据扣回来后，“其他应收款——代扣个人社保”两个月的数据平账
2019 10/11 09:36
84784976 
2019 10/11 09:41
不应该是其他应付款吗，可以列出具体的分录吗，刚接触不是很懂
江老师 
2019 10/11 10:00
这个科目正常是其他应收款，不是其他应付款，实际工作中有用“其他应付款”科目核算的。因为你想是先交社保，公司帮助交了个人部分，挂其他应收款，后发放工资，扣回款时，再平账。冲减其他应收款平账
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