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老师我们的银行流水去年有两笔支出没有做账，分别是0.2-3.96加起来是4.16，应该是银行扣的，这个怎么做账，分录怎么写
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借其他应付款 贷银行，借以前年度损益调整 贷其他应付款，借未分配利润 贷以前年度损益调整
2019 10/11 11:07
84785010 
2019 10/11 11:08
老师这个没有凭证可以吗，只是银行流水有显示
maize老师 
2019 10/11 11:13
可以根据流水做，你这个跨年也不能税前扣除
84785010
2019 10/11 11:15
老师这两笔就写恋爱分录吗，每次都是两借两代吗，还是两借两代分开写？
maize老师
2019 10/11 11:21
借其他应付款 贷银行，借以前年度损益调整 贷其他应付款，借未分配利润 贷以前年度损益调整 按这个写
84785010
2019 10/11 12:03
老师一次要写三张分录吗，
maize老师
2019 10/11 12:05
是的，需要写3个分录才可以
84785010
2019 10/11 13:00
老师我们之前全部是现金收入，我只做了给你截图的一个分录
maize老师
2019 10/11 13:04
但是一起年度损益调整这个不能对现金，这个科目我才使用往来
84785010
2019 10/11 13:06
那要怎么做老师，我们去年没用对公账户，账户是今年五月才开始用，收入全都是现金
maize老师
2019 10/11 13:09
你收款金额没有做，借现金 贷应收账款
84785010
2019 10/11 13:10
去年全都是这样，我该怎么补救
maize老师
2019 10/11 13:10
你收款金额没有做，借现金 贷应收账款 做这个就可以啊，
84785010
2019 10/11 13:14
可是是去年的账呀老师，也就是开业一来今年五月份之前我都是这么做的，
maize老师
2019 10/11 13:15
你这个不涉及损益直接做就可以啊，借现金 贷应收账款 只是补之前账而已，
84785010
2019 10/11 13:18
老师我的问题次数马上就完了，去年的我补在今年的几月，是一次吧去年所有的收入加起来，借现金，贷主营业务收入吗
maize老师
2019 10/11 13:20
你不是做借应收 贷主营业务收入 应交税费么，不是就没有做收款分录么，你现在是收款分录和收入都没有做？？？
maize老师
2019 10/11 13:21
都没有做那就做借应收 贷以前年度损益调整 应交税费，借以前年度损益调整 贷未分配利润
84785010
2019 10/11 13:25
老师我做了借应收账款，贷主营业务收入，没做的是，借主营收入，贷现金，，我现在补做做好一年的，是做一张，借主营，贷现金，（一年收入合计，）还是分开做？
maize老师
2019 10/11 13:26
你之前做主营业务收入，现在就不做这个啊，直接做借现金 贷应收就可以啊，你这个重复做收入干啥啊
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