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替客户开票，他把帐打到我司公帐，然后我司再把钱退到他私帐。应该怎么做账
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你这个是虚开发票，你这样转个人账户只能做内账，借银行 贷应收账款， 转回其他应收款 贷银行，
2019 10/11 11:49
84785022 
2019 10/11 11:55
是做内帐，我们转回款给客户的时候要收他的开票税金，这个税金应该怎么做账
maize老师 
2019 10/11 12:00
这个一般做其他业务收入或者是营业外收入
84785022
2019 10/11 12:02
这也不能算收入吧，开票的时候已经代垫了税金的
maize老师
2019 10/11 12:04
这个虚开发票做账这个一般就单独做收入，开票的时候已经代垫了税金的 你是另外收啊，这个是和外账分开做，实际收到多少就做多少，不做发票做账啊
84785022
2019 10/11 12:06
这样就会让利润虚高啊
maize老师
2019 10/11 12:10
开发票时候不做啊，你这个只有收到对方钱才做啊多那个税金那个才做，你又不是实际销售
84785022
2019 10/11 13:28
没有多收钱，开的三个点的发票，收也只是收三个点，假如开了30000万含税的发票，应该怎么做账呢？
maize老师
2019 10/11 13:31
收到这个税金没有退回吧，那可以做借银行 贷其他应付款，交税做借其他应付款 贷银行
84785022
2019 10/11 13:40
我想问的是开票的时候这个税金要不要做
maize老师
2019 10/11 13:45
交税的时候做，不交不做
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