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老师你好，我上上个月暂估入库成了含税单价，我现在要重新冲销做成不含税的单价，但是这样我上上个月成本就会发生改天，我怎么调整
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你的这个月商品价税分离了 成本在这个月实际也就变了 所以以前暂估月的成本不用改变
2019 10/11 11:35
84784977 
2019 10/11 11:43
你好，我是五月记得暂估，然后六月来发票还是按着五月暂估的给冲了，这个月才发现，我改怎么做调整凭证
马老师 
2019 10/11 12:37
你始终冲销的是你库存商品的入库。你成本用的是加权平均法，不用冲成本。
马老师
2019 10/11 12:41
我明白你的意思了。那你就要相应的把你的成本也冲销了，然后在重新结转成本
84784977
2019 10/11 12:54
老师，我现在就是我把差的数算出来，比如数是1000，借主营业务成本-1000.贷库存商品-1000
84784977
2019 10/11 12:54
这样对嘛
马老师
2019 10/11 13:30
这样也可以的。！！
84784977
2019 10/11 13:34
谢谢您
马老师
2019 10/11 15:19
不客气的 麻烦你给老师五星好评 谢谢
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