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老师，您好，我们是建筑公司，成立了分公司，分公司是独立核算的，有个项目经理的社保在总公司交，工资在分公司发，凭证应该怎么做
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你好，你这种情况要问问领导，他的社保是由谁承担，如果是分公司承担，总公司与分公司就需要挂往来，还有个人部分，也是应该正常扣的。你先要确定具体方案才知道怎样具体做账。
2019 10/11 14:20
84784996 
2019 10/11 14:22
是分公司承担的，具体分录怎么做
小祝老师 
2019 10/11 14:25
如果你们不管社保的话，你们直接按工资金额做借：工程施工-某某项目-工资及附加，贷：银行存款，就可以了，
84784996
2019 10/11 14:29
工资是分公司发，社保由总公司代交，总公司的社保分录怎么做
小祝老师
2019 10/11 14:32
总公司做借：应收账款-分公司，贷：银行存款，这样就可以了
84784996
2019 10/11 14:39
好的，谢谢老师
小祝老师
2019 10/11 14:40
如果对我的答案满意，请给五星好评，谢谢了。
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