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当月冲红上月发票接着又开了一张同样的发票，怎么做凭证？而且当月做销售凭证时把冲红金额已经减去了，但是冲红发票没有放到销售凭证里，导致销售凭证金额和附件金额不符，需要怎么调整
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这个开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数
2019 10/11 14:19
maize老师 
2019 10/11 14:20
这个红字发票贴这个后面就可以
84784968 
2019 10/11 14:33
那可以把冲红发票放到销售凭证里，不写冲红凭证吗
maize老师
2019 10/11 14:34
需要做啊，我上面不是写红字分录么，红字发票是贴红字分录下面
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