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老师我这个月进项5万，销项7万，月底我是这样做分录吗借:应交税费——销项税额7万，贷:应交税费——进项税额5万应交税费——转出未交增值税，借:应交税费——转出未交增值税贷:应交税费——未交增值税.下个月初做借:应交税费——未交增值税贷:银行存款
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你好，分录对的，
2019 10/11 15:32
84784953 
2019 10/11 15:36
老师，我应交税费还有待认证进项税额，月底怎么做分录
郭老师 
2019 10/11 15:40
不结转
挂帐就可以
84784953
2019 10/11 15:45
老师，如果增值税多交了1分是不是走营业外支出
郭老师
2019 10/11 15:46
你好，对的，记营业外支出
84784953
2019 10/11 15:53
谢谢老师
郭老师
2019 10/11 15:54
不用客气的，
84784953
2019 10/11 15:58
老师，不好意思还得麻烦您下，我账上挂着几十万固定资产，但是我不知道都是什么，这种情况要怎么摊销呢
郭老师
2019 10/11 16:01
你有明细账吗
看下原始凭证
84784953
2019 10/11 16:14
没有明细账，之前的会计也是不知道都是什么，所以一直没有计提
郭老师
2019 10/11 16:18
你的原始凭证还能找到吗
84784953
2019 10/11 16:22
不能了老师
郭老师
2019 10/11 16:29
那你单位有啥固定资产吗
84784953
2019 10/12 11:11
没见有什么固定资产
郭老师
2019 10/12 11:16
那你一次计提折旧吧
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