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2018年10月2日的发票,2019年10月10日网上还可以勾选认证,认证所属期为9月份的。9月份可以直接申报这张逾期发票吗?

84784997| 提问时间:2019 10/12 09:29
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、直接在九月份勾选处理,但是这张发票超过了360天,建议勾选后做进项税转出处理。不抵扣进项税。
2019 10/12 09:30
84784997
2019 10/12 09:45
不能抵扣了吗?
84784997
2019 10/12 09:47
老师,还有其它办法吗?
江老师
2019 10/12 09:53
这个没有其他办法了。已经逾期,属于企业放弃自己抵扣进项税的权利。为什么需要勾选,是因为企业不勾选的话,会在金税三期的系统中形成滞留发票的信息,勾选后做进项税,同时做进项税转出处理,相当于没有抵扣此笔专票的进项税
84784997
2019 10/12 10:04
如果没有认证就可以退回开红字发票吗?可以取消认账吗
江老师
2019 10/12 10:24
超过360天之后,也是无法开具红字发票的。
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