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你好老师，我们当月只有工程施工-人工费，那月末怎么处理，我们没有设置工程结算和毛利这两个科目，是挂在账上还是怎么结转？如果挂在账上，资产负债表没有这个科目，如果结转，就直接结转在主营业务成本吗？
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你好，同学。
没有设置你现在有设置了才来做分录结转 处理的。
2019 10/12 10:48
84785001 
2019 10/12 10:50
什么意思
陈诗晗老师 
2019 10/12 10:57
就是说，你要先设置合同 毛利等科目 ，然后再按完工进度结转 你的收入和成本
84785001
2019 10/12 11:02
如果不设置怎么做账
陈诗晗老师
2019 10/12 11:07
不设置，你没办法用建造 准则做账。
你只能全部按施工成本转营业成本
84785001
2019 10/12 11:08
对
84785001
2019 10/12 11:09
就是没完工前每月计提人工费，这个工程施工-人工费挂在账上，挂在哪个科目哪个明细下？
陈诗晗老师
2019 10/12 11:13
就是在工程施工－合同成本，－人工费下
84785001
2019 10/12 11:15
当月这个科目有余额在资产负债表哪一项列出
陈诗晗老师
2019 10/12 11:15
资产里面的存货列示 。
84785001
2019 10/12 11:17
存货下哪个二级科目
陈诗晗老师
2019 10/12 11:22
你这个存货为什么还会有明细
你选择在产品
84785001
2019 10/12 15:23
软件会自动生成把工程施工余额记到存货吗
陈诗晗老师
2019 10/12 15:58
是的，软件会自动计存货
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