00:10:00
问题已解决
6月份的账记错了，没和出纳兑账，贷方走现金了，应该走其他应收，怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，可以在本期做一笔调整分录，摘要写清楚
借：其他应收款
贷：库存现金
2019 10/12 14:47
84785015 
2019 10/12 14:52
冉老师 
2019 10/12 14:53
您好，6月这笔经济性质是什么样的，能讲一下吗
84785015
2019 10/12 14:56
收入已入账，我们和三方的发票没回来，当时为了匹配收入，税费问题，就先预进的成本
冉老师
2019 10/12 15:00
那为啥记得现金，匹配成本应该是库存商品结转到成本
84785015
2019 10/12 15:04
记错了，当时没反应过来，我现在要是反结账更改可以吗
冉老师
2019 10/12 15:07
你好，反结账也可以，因为对你的损益没有影响
阅读 529
描述你的问题，直接向老师提问
317
意见反馈
