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老师 5月关于计提固定资产折旧的帐做错了，监控折旧共18万，每月提1万，提3年，5月一次提了18万，现在怎么改？
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你好同学，我没有看懂你 的问题，可以描述的清晰一点吗
2019 10/13 10:15
84784992 
2019 10/13 11:00
固定资产提折旧，会计做账按月提，5月应提1万，当时对于固定资产一次扣除政策理解错误，5月一次提了18万，帐做错了，现在应该怎么改？
王超老师 
2019 10/13 11:36
这个是本年差错，只需要做相反分录就可以了
借：累计折旧
贷：管理费用/制造费用
84784992
2019 10/13 13:26
本年差错，5月 借:管理费用 18万
贷:累计折旧 18万
更正 9月 借:管理费用 －18万
贷:累计折旧 －18万
这样做账，9元管理费用余额－8万，利润增加8万，对不对。
王超老师
2019 10/13 19:03
你好同学，后面的9元我没有看懂你的意思，什么9元？
84784992
2019 10/13 20:06
呃！不好意思，是9月（月打成元了，打错字了） 按负数做账后，管理费用-8万 结转本年利润后 利润增加了8万 这样的结果对吗？
王超老师
2019 10/13 21:07
你好同学，我没有看懂你这8万元是哪里来的，怎么算都算不出来啊
84784992
2019 10/13 21:37
当更正计提折旧的分录-18万后，9月的管理费用余额表是－8万，其中10万是正常的管理费用，冲销了－18万后，余额变-8万了！
王超老师
2019 10/13 21:44
前面你没有说10万元这个数字，现在知道了
你的理解是正确的
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