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还有一个问题，明细账里本年利润借方:19278.15 资产负债表里未分配利润金额:-19278.15元，我现在换软件了，起初数据里19278.15是填在本年利润里还是填在未分配利润里
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起初数据里19278.15是填在本年利润 负数 只看明细账，不看资产负债表
2019 10/13 11:56
84785036 
2019 10/13 12:15
老师，我是刚刚换了软件，我要把起初数据维护上。我的明细账里本年利润借方金额是19278.15，而资产负债表里未分配利润里金额是-19278.15，我不明白在填起初数据时，19278.15是填在本年利润里还是填在未分配利润里
maize老师 
2019 10/13 12:19
期初建账不看资产负债表，只看科目余额表那个期末就可以
84785036
2019 10/13 12:35
原来代账公司做的，只给了明细账和总账，资产负债表和利润表，没给科目余额表，要以什么为准填起初数据
maize老师
2019 10/13 13:05
那就根据这个明细账期末余额
84785036
2019 10/13 15:47
老师，2018年的费用票能不能做在2019年9月份
maize老师
2019 10/13 15:54
这个跨年最好是不要入账了，都不能税前扣除
84785036
2019 10/13 15:55
2018年购入一台电脑，今年9月份能不能入账
maize老师
2019 10/13 15:57
你做固定资产，2018年折旧费用用以前年度损益调整
84785036
2019 10/13 16:00
比如说2018年1月份购入一台电脑金额是10000元，到年今年9月份做账，应该怎么做分录，折旧率是多少
maize老师
2019 10/13 16:04
可以按3年折旧，残值率可以设置为0 月折旧额10000/3/12 那2018年折旧费做借以前年度损益调整 10000/3/12 *11贷累计折旧 借未分配利润 贷以前年度损益调整
84785036
2019 10/13 16:06
老师，还有一个小问题，就2019年3份的费用票，能不能做在9份，税前扣除
maize老师
2019 10/13 16:07
就2019年3份的费用票，能不能做在9份，税前扣除 可以
84785036
2019 10/13 16:11
老师，同一年度的费用票，前几个月未扣除，在同一年度后几个月都可以扣除，是不是
maize老师
2019 10/13 16:11
老师，同一年度的费用票，前几个月未扣除，在同一年度后几个月都可以扣除，是不是 是
84785036
2019 10/13 16:12
谢谢老师，给你好评
maize老师
2019 10/13 18:46
满意请给五星好评，谢谢
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