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老师你好！从对公账户上转私人的，付一些其它费用的，没有发票的要如何做账呢？
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没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除
2019 10/14 09:46
84784986 
2019 10/14 09:49
老师你好，就只有银行的回单，其他单据都没有，可以正常做账吗？不能税前扣除的话，我季报所得税要如何填呀？
文文老师 
2019 10/14 09:49
可以正常做账，季度按利润表填报 ，汇算时再调整
84784986
2019 10/14 09:56
老师你好！那这样的话等到年报的时候汇算清缴，会不会不记得有多少没有发票的呀？
文文老师
2019 10/14 09:57
可以自己做个表格，单独登记下。
84784986
2019 10/14 09:59
好的老师谢谢，明白了。
文文老师
2019 10/14 10:00
不用谢，有帮到你就好。请五星好评!
84784986
2019 10/14 10:25
好的老师一定五星好评！
老师，还有就是从公司账户转到个人账户上的支付劳务费，对方不给我们开发票，是否也可以这样做？
借 应付职工薪酬_劳务费
贷 银行存款。
可以这样吗
84784986
2019 10/14 10:25
还是我们要去税局帮他代开劳务费发票？
文文老师
2019 10/14 10:31
从规范与税务角度，需要代开劳务费发票
84784986
2019 10/14 10:33
那对方不愿意给我们开票，我们老板也不愿意去代开发票，这种情况下账要怎么做呢？老师
文文老师
2019 10/14 10:38
没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除
借：管理费用-劳务费 贷：银行存款
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