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我们是建筑劳务公司，刚成立的，第一个月我给对方开了五百万发票，班组先做了一个结算单，这要怎么做账
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你是
借：应收账款500万
贷 工程结算
应交税费
2019 10/14 10:44
84784950 
2019 10/14 10:58
这个结算单意思是第一次给他们开票，没有成本，就是先做了一个结算单，异地已经交了二个点的税费，这张结算单就是暂估成本的票据，是要这样做吗，还是做借：工程施工~人工费
贷：应付账款
陈诗晗老师 
2019 10/14 11:12
是的，暂估的，实际的要发票为准。
84784950
2019 10/14 11:23
麻烦老师做个详细分录，谢谢
陈诗晗老师
2019 10/14 11:25
借：工程施工-合同成本
贷 应付账款-暂估
借：应收账 款
贷 工程结算
应交税费
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