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填利润表时本月税金及附加大于本年累计的税金及附加这怎么回事
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你好 ，你好，查询一下税金及附加的明细表。
2019 10/14 10:16
84785018 
2019 10/14 10:18
我这个月做了一笔退税的，结转后是-104.52
84785018
2019 10/14 10:20
是不是不用结转
月月老师 
2019 10/14 10:31
你好， 如果是负数的税金及附加，也是需要结转到本年利润的。
84785018
2019 10/14 10:34
现在这个利润表的税金附加本月数比本年累计少，我不知道该怎么做？
月月老师
2019 10/14 10:36
你好，就是有退税的情况，你是申报报表过不去吗
84785018
2019 10/14 10:36
是不是我退税分录写的不对？
月月老师
2019 10/14 10:37
你好，损益类科目
借：税金及附加 负数
贷：应交税费—附加税 负数
84785018
2019 10/14 10:38
退税，我写成，借：银行存款，贷：应交税费-教育附加，应交税费-地方教育附加。 借：应交税费-教育附加，应交税费-地方教育附加，贷税金及附加，这样做对吗？
月月老师
2019 10/14 10:39
你好，一般需要把损益类科目做成负数分录。但是退税，税金及附加也是负数的数值，应该报表是没问题的。
84785018
2019 10/14 10:40
那是什么原因？
月月老师
2019 10/14 10:42
你好，退税就是做负数，现在出现什么情况呢，是纳税申报过不去吗
84785018
2019 10/14 10:43
是的，申报时填写，利润表里的税金及附加本月的比本年累计数额少啊，申报不过去
月月老师
2019 10/14 10:57
你好，你修改一下，退税走营业外收入。
84785018
2019 10/14 10:57
怎么做
月月老师
2019 10/14 11:05
你好
借：银行存款
贷：营业外收入104.52
84785018
2019 10/14 11:06
退税就直接做这么一笔？
月月老师
2019 10/14 11:18
你好，你到税务局申报一下，跟他说明一下情况，有时候税务大厅是可以申报过去的，不行只能这样做退税的分录。
84785018
2019 10/14 11:18
嗯
月月老师
2019 10/14 11:24
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