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要跟地产签了一份服务协议，一部分员工为地产提供服务，物业支付的工资，那么分录是计提借:其他应收款 贷:应付职工薪酬？ 发放借:应付职工薪酬 贷:其他应收款吗？？
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如果工资是地产公司支付的话，物业就不用做分录，相当于这部分员工借调到地产了
如果是物业支付工资，支付时：借：其他应收款-地产公司，贷：应付职工薪酬就行
2019 10/14 10:39
84784972 
2019 10/14 10:56
或者我现在所有的都记入费用成本，下次再红冲可以吗
风老师 
2019 10/14 11:00
可以的，既然是为地产公司提供服务，相关薪酬就应该计入地产公司成本费用了
84784972
2019 10/14 11:01
不是，记入物业的，到时有收回这一笔钱时，我直接红冲管理费用，再确认收入？
84784972
2019 10/14 11:06
收到地产支付这笔费用 :红冲借:管理费用（红字）贷:应付职工薪酬 确认收入 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费
84784972
2019 10/14 11:06
？？？
风老师
2019 10/14 11:07
不是的，只要最终是由地产公司负担，就不应该计入物业的费用，物业发放时挂其他应收款就行了，等收回时冲其他应收款
你现在已经计入费用的部分，可以红冲做更正
84784972
2019 10/14 11:13
好的
84784972
2019 10/14 11:15
这个月有点来不及，这个月可以先报税，下个月再更正可以吗
风老师
2019 10/14 11:18
可以的啊，年底之前改过来就行
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