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以前月份都没有做社保的分录，现在要求补录之前的社保费用，该怎么做分录？
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你好 计提社保：借管理 计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
上交杜保
借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
贷：银行存款或现金
2019 10/14 11:12
84784989 
2019 10/14 11:17
我这边可以只做个人部分，不做企业部分吗？我这里只是个小经营部，只做一个人的工资，上面还有总公司。
还有计提和上交可以做在一个分录里吗？
meizi老师 
2019 10/14 11:20
你好 计提是计提公司部分 如果是当月缴纳当月的 可以一起做的
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