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老师，我们之前财务做账时应交税金已交增值税在借方有余额，当时分录是借:应交税费-增值税-已交税金 贷:应交税费-增值税-转出未交增值税，但实际这个税金是早就交了的。现在资产负债表应交税金余额一直都不准。请问现在这个已交税金科目怎么冲平呀？
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你好，同学。
你已经交了你的分录是
借 应交税费－
贷 银行存款
你这应交税费总的余额没有余额就对了
你这明细科目 间没有结转 导致的还有余额
2019 10/14 11:43
84785005 
2019 10/14 11:48
是呀，她当时缴纳的分录是借应交税费未交增值税 贷银行存款，那老师我现在把她原来做的分录红冲掉，重新再做正确的凭证是怎么做的呀。
陈诗晗老师 
2019 10/14 11:50
借：应交税费-未交
贷 应交税费-已交
84785005
2019 10/14 11:56
那这样未交增值税科目余额又对不上了
陈诗晗老师
2019 10/14 11:57
那你要调整其中一个明细科目，必然有另外一个明细要发生变动
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