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老师您好！请帮我看一下附加税申报表为什么会显示负数，我哪里没有填对呢
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前面的那个一般增值税栏次你没有填写么？
2019 10/14 12:44
84785010 
2019 10/14 12:46
老师系统自己弹出来是这个界面
maize老师 
2019 10/14 12:47
一般增值税需要填写，你主表增值税申报表应纳税额多少？
84785010
2019 10/14 12:49
老师这个是增值税，按税票填写的，还要退我们一分钱
84785010
2019 10/14 12:53
老师您能看清楚吗？这是税务局代开的增值税，当时是预缴了增值税的
maize老师
2019 10/14 12:54
这个填写是21007.34/3这个金额， 去按这个去申报附加税，填写一般增值税栏次，最后一栏要是0
84785010
2019 10/14 12:58
老师是这样吗？为什么是21007.34/3呢？
maize老师
2019 10/14 12:59
根据主表的应纳税额填写，包括你代开交税，这个最后一栏是0么？
84785010
2019 10/14 12:59
老师还是负数
84785010
2019 10/14 13:06
老师您看还是负数
84785010
2019 10/14 13:16
老师能帮我处理一下吗？
maize老师
2019 10/14 13:20
你这个预缴不对啊，为啥不是按增值税交这个税额算的扣的啊？你代开专票交税实际是21007.33么，你去税局交增值税是这么多么，那附加税咋多啊 你这个需要问下你税局
84785010
2019 10/14 13:21
老师增值税按税票金额为21077.35
maize老师
2019 10/14 13:25
但是你这个显示你预缴比你按这个应纳税额算要多，你这个需要去税局大厅那边申报，去申请退税了
84785010
2019 10/14 13:32
好的。我按正常的税率计算了，预缴的比实际的要多。
maize老师
2019 10/14 13:36
我算也是这样，预缴比你实际多啊，这个负数申报只能去大厅那边申报了
84785010
2019 10/14 13:37
我网上已经报了，它下个季度应该可以抵扣多缴的税费吧
maize老师
2019 10/14 13:46
但是你这个负数你咋申报？
84785010
2019 10/14 13:50
我已经提交了，下午让办税人员去税务局问一下
maize老师
2019 10/14 13:51
？负数申报成功了？？不是吧？负数可以提交？
84785010
2019 10/14 13:52
显示的是申报成功，是税务局要退税给我。以前好像是说可以抵扣下一期
maize老师
2019 10/14 13:53
0哦。那你地区和别的位置不一样，之前学员反馈说负数提交不申报表，
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