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我们公司的记账凭证只有借或者只有贷
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你好，记账凭证是只借或贷两方的
2019 10/14 13:16
84784976 
2019 10/14 13:51
他这写得一方是不是不行啊
立红老师 
2019 10/14 13:54
你好，是可以的，理论上是有借必有贷，但实际工作这属于特殊情况。
84784976
2019 10/14 13:58
利润表上的其他业务利润怎么填
立红老师
2019 10/14 14:00
你好，能把表发过来么
84784976
2019 10/14 14:02
老师看到了吗？
立红老师
2019 10/14 14:02
你好，用你账上的其他业务收入减掉其他业务成本
84784976
2019 10/14 14:03
哦，税金及其他怎么填呢
立红老师
2019 10/14 14:04
你好，根据账上金额直接填就可以
84784976
2019 10/14 14:05
税金及附加是计提的吗？
84784976
2019 10/14 14:05
我们是手工帐
84784976
2019 10/14 14:05
我才来这个公司弄不明白
立红老师
2019 10/14 14:08
你好，是计提的，就是你提取的城建税，教育费附加，地方教育费附加等，这些数在账本上都可以找到的。
84784976
2019 10/14 14:12
老师，你看他们做的我看不懂呢
84784976
2019 10/14 14:14
这些都是弄到管理费用的科目了
立红老师
2019 10/14 14:20
你好，从账上看，公司规模应该不大，可 以都计入管理费用
84784976
2019 10/14 14:21
那税金及附加就不填了啊
84784976
2019 10/14 14:24
所得税怎么算
立红老师
2019 10/14 14:26
你好，账上没有表上就没有，表的数是根据账填的。所得税用利润总额乘以你们企业适应所税率，大部分企业是25%
84784976
2019 10/14 14:30
所得税每月都交吗？
84784976
2019 10/14 14:31
是用538873.88*25%吗？
立红老师
2019 10/14 14:34
对的，所得税按月（小规模纳税人按季）预交，有利润就交，你的计算是正确的。
84784976
2019 10/14 14:45
老师帮我看看合理吗？
84784976
2019 10/14 14:46
老师所得税是什么科目
84784976
2019 10/14 14:47
我怎么看以前的帐是小规模还是不是小规模
立红老师
2019 10/14 14:48
你好，可以的，根据账填就可以。把所得税算出来填上，利润 总额减所得税就是净利润。
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