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内账，如果计提工资比发放工资多1.23，发放工资时这个差额可以计入营业外收入吗
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你好，应当冲销多计提才是的
2019 10/14 13:57
邹老师 
2019 10/14 14:02
你好，冲销多计提就可以了，而不需要调整发放工资分录
邹老师
2019 10/14 14:09
你好，有小数就应当按小数来，而不能取整的
邹老师
2019 10/14 14:11
你好，借；应付职工薪酬1.23，贷；管理费用 1.23
邹老师
2019 10/14 14:15
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
邹老师
2019 10/14 14:23
你好，你之前9月份做的凭证借贷方金额就不平啊
这里面有哪个数据是错误了1.23？
邹老师
2019 10/14 14:24
你好，需要知道你这个凭证有哪个数据是错了1.23才知道该如何调整的
邹老师
2019 10/14 14:27
你好，计提多了，就冲销多计提
借；应付职工薪酬1.23，贷；管理费用1.23
然后把9月份这个分录（借应付职工薪酬工资40640，贷其他应收款个人社保768.77，银行存款39709）里面的应付职工薪酬科目金额改成40640-1.23就是了
邹老师
2019 10/14 14:30
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
84784975 
2019 10/14 14:00
冲多计提的工资借管理费用-1.23，贷应付职工薪酬工资-1.23，然后发放的差额工资1.23计入其他应收款，等下月发放工资时补发吗
84784975
2019 10/14 14:04
明白了，造成这样的原因是工资计提和发放都取整数了，那以后按小数来吧
84784975
2019 10/14 14:10
这个冲减多计提的分录咋做啊
84784975
2019 10/14 14:14
你这个是补计提，冲减是红字吗
84784975
2019 10/14 14:14
对的
84784975
2019 10/14 14:14
我看错了
84784975
2019 10/14 14:14
谢谢
84784975
2019 10/14 14:16
9月凭证借应付职工薪酬工资40640，贷其他应收款个人社保768.77，银行存款39709，其他应收款某某人161，这个1.23差额怎样放入这个凭证
84784975
2019 10/14 14:17
我又不明白了
84784975
2019 10/14 14:21
我把冲计提的放入凭证不平啊
84784975
2019 10/14 14:23
9月凭证借应付职工薪酬工资40640，贷其他应收款个人社保768.77，银行存款39709，其他应收款某某人161，再补个 借应付职工薪酬工资1.23 贷管理费用
84784975
2019 10/14 14:23
这个凭证不平，求指点
84784975
2019 10/14 14:25
我知道的就是差这个1.23，原因是工资计提和发放取整数了
84784975
2019 10/14 14:25
求怎样把9月这个做平
84784975
2019 10/14 14:30
太谢谢，我已经晕了
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