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我想请问一下就是发票金额开多了几分钱，那做账是按发票金额还是报销金额入账，发票是专票来的。
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您好，是专用发票嘛？是用现金报销的嘛？
2019 10/14 14:52
84785040 
2019 10/14 14:53
是的
宸宸老师 
2019 10/14 14:55
您好，如果是专用发票的话，因为有进项税，您如果是现金报销的话，建议按照 发票的金额 入账
84785040
2019 10/14 15:02
那我可以税额是和发票一样的，然后现金数额也和报销金额一样吗？就是我在费用或者成本那里调一下数字？
宸宸老师
2019 10/14 15:04
您好，您是用现金付的，并且是多付了几分钱而已，所以我建议您直接根据发票金额入账
84785040
2019 10/14 15:13
好的，另外我想请问一下，就是购入凭证发票这些，我可以直接入到管理费用-办公费用吗？不入到仓库中。
宸宸老师
2019 10/14 15:14
您好，您购买的是什么商品呢
84785040
2019 10/14 15:14
凭证封面
宸宸老师
2019 10/14 15:15
您好，凭证封面 可以直接计入管理费用——办公费的
84785040
2019 10/14 15:17
好的，那购入窗帘是不是也可以入到主营业务成本-维修材料费中？是用于更换客房的窗帘的。
宸宸老师
2019 10/14 15:18
您好，你们是建筑类的企业嘛
宸宸老师
2019 10/14 15:18
还是你们是服务类的企业呢？
84785040
2019 10/14 15:18
不是，是酒店
宸宸老师
2019 10/14 15:19
您好，酒店就是服务类的企业呀，就是直接计入主营业务成本的哦
84785040
2019 10/14 15:20
好的，谢谢。
宸宸老师
2019 10/14 15:21
不客气的，祝您工作顺利。满意记得五星好评哦，十分感谢
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