00:10:00
问题已解决
老师，小规模纳税人本季度只在税务机关代开啦一份专票，本期预缴税额有数字，本期应补退税额为负数，对吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你有把代开发票收入填写在增值税申报表的第一行，第二行收入栏次吗
2019 10/14 19:20
84784978 
2019 10/14 19:22
税务机关代开发票已经填到销售额里面啦
邹老师 
2019 10/14 19:23
你好，能把你增值税申报表是如何填写的发个完整的图片过来？
84784978
2019 10/14 19:31
老师，税务机关代开的专票不含税销售额80000，本期预缴税额2400，本期应补退税额-2400元，只有税务机关代开的专票
邹老师
2019 10/14 19:35
你好，我知道是只有代开专用发票的收入，把代开发票收入填写在增值税申报表的第一行，第二行收入栏次
你这样不提供你增值税申报表是如何填写的，还是不知道你是否填写正确啊，只有你提供增值税申报表申报的图片，我才知道你申报数据 填写栏次是否正确的
84784978
2019 10/14 19:40
邹老师
2019 10/14 19:43
你好，你需要把收入80000也在第一行填写上数据才是的
就是因为第一行数据漏了，才会导致本期应补退税额是-2400元
把第一行填写上了，本期应补退税额就是0 了
84784978
2019 10/14 19:44
谢谢老师
邹老师
2019 10/14 19:44
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
阅读 734
描述你的问题，直接向老师提问
1117
意见反馈
