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1月份交的、航天维护忘记做分录了，9月份收到航天退回来的维护费280，怎么做分录？
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您好，当时你没有做分录，那您的货币资金的余额是怎么对上的呢？
航天将技术服务费退回来的理由是什么呢？
2019 10/15 10:25
84785010 
2019 10/15 10:29
自己先垫付了，所以钱是对上的，小规模税控维护费达到标准免费退款
宸宸老师 
2019 10/15 10:30
您好，好的。那您如果是自己垫付的，那您就直接不用做账务了。做了反而余额不准确了
84785010
2019 10/15 11:29
但是退款的钱是转到公司的对公账户，公司账户收到一笔退款 可以不用账务处理吗？
宸宸老师
2019 10/15 11:30
您好，那您这样，做一笔分录
借：银行存款
贷：其他应付款——个人 【在摘要里写清楚是什么原因就可以了】
84785010
2019 10/15 11:47
好的 谢谢老师
84785010
2019 10/15 11:48
老师 社保需要计提吗
宸宸老师
2019 10/15 11:58
您好，社保和公积金 【个人部分】的都需要跟工资一起计提的， 【公司部分】的不需要计提，直接计入成本费用类科目
84785010
2019 10/15 15:05
计提个人的社保的分录怎么做呢
宸宸老师
2019 10/15 15:07
您好
借：管理费用等
贷：应付职工薪酬——工资
其他应付款——社保/公积金 【个人缴纳部分】
84785010
2019 10/15 15:09
老师 资产负债表的应收账款怎么填
宸宸老师
2019 10/15 15:13
您好，根据 应收账款和预收账款借方科目填列，如果有坏站准备，就要减去的
84785010
2019 10/15 15:15
老师，那未分配利润呢？
宸宸老师
2019 10/15 15:17
您好，麻烦您不同的问题重新发问吧。我现在需要离开下了，抱歉
84785010
2019 10/15 15:19
好的非常感谢老师
宸宸老师
2019 10/15 15:50
不客气的，祝您工作顺利
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