00:10:00
问题已解决
小规模纳税人在申报增值税时出现下面图片上的提示，我应该怎么填表申报呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
请您将申报表填写的数字截图发一下，帮您分析解答。
2019 10/15 11:18
84785021 
2019 10/15 11:20
申报表自动填的以下数字
张艳老师 
2019 10/15 11:22
这个提示中的18400是哪里的数字呢？代开的数字嘛？
请将申报表“整体”截图一下{为您自己填写数字后的申报表）
84785021
2019 10/15 11:37
以前报表也会自动填写免税销售额，都是零申报，也没什么提示，直接点申报就行。这个18400是我点申报之后系统自己跳出来的一个框。
张艳老师
2019 10/15 13:04
建议您要复核一下该季度的自开或代开的金额，如果金额确实为2407.77元的话，建议要联系一下专管员了。
84785021
2019 10/15 13:20
如果真像上面说的是18400应该怎么填写呢
张艳老师
2019 10/15 13:21
还是填入第10行的相关项目栏次，因为是可以享受免征增值税的。
84785021
2019 10/15 13:22
那需要交企业所得税吗？
张艳老师
2019 10/15 13:24
只要您有正数的应纳税所得额，就需要申报缴纳企业所得税的。
84785021
2019 10/15 13:26
我只有开发票的销售额，也没有费用，因为不做帐，所以也就得不出应纳税所得额了。那应该怎么处理呢？
张艳老师
2019 10/15 13:27
您是要及时做账核算，及时编制财务报表的，才好根据利润表的数字填写企业所得税申报表，才能判断出应纳税所得额是否为正数，是否需要交纳税款。
84785021
2019 10/15 13:29
不能核定征收吗
张艳老师
2019 10/15 15:05
可以啊，您看一下您的所得税申报表是A类还是B类？
阅读 618
描述你的问题，直接向老师提问
460
意见反馈
