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我们单位去年子的利润要上交财政几万，今年子9月份才交的，我做账是直接冲减去年子的未分配利润，这季度申报税的时候，这笔钱填在报表哪一项啊
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做账是直接冲减去年子的未分配利润，不影响损益，只影响资产负债表
2019 10/15 11:44
84784965 
2019 10/15 11:46
那资产负债表怎么填啊
文文老师 
2019 10/15 11:49
根据自动生成的报表填列即可
84784965
2019 10/15 11:53
报表不平啊，刚好差这几万块钱，就是不晓得咋个填
文文老师
2019 10/15 12:03
借：未分配利润 贷：银行存款
是这个分录吗
84784965
2019 10/15 12:04
嗯嗯，是这样做账的
文文老师
2019 10/15 12:06
将银行存款与未分配利润同时减少，就可以了
84784965
2019 10/15 12:15
那利润表跟资产负债表就衔接不起啊，利润表的利润加上年初的利润，就不等于资产负债表里的未分配利润那一栏了，问题大不
文文老师
2019 10/15 12:24
同时将资产负债表的期初数也减少该数，，利润表的利润加上年初的利润，就不等于资产负债表里的未分配利润那一栏了
84784965
2019 10/15 12:31
年初利润减少，年初的资产总额都不等于负债加所有者权益总额了
文文老师
2019 10/15 12:37
银行存款也要同时减少
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