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我们是购买方，对方给我问开的销售红字发票怎么入账？也就是给我们的返利，开的票
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你这个是啥系统，航天还是百望的？
2019 10/15 14:07
84784984 
2019 10/15 14:09
是销售方给我们开的销售负数发票，不是我们开的
maize老师 
2019 10/15 14:13
对方给你们开红字？你之前咋做，现在就科目不变数字是负数
84784984
2019 10/15 14:18
我们收到的票是销售折让，也就是我们卖车了，厂家给的返利
84784984
2019 10/15 14:20
销项负数，机动车销售折让 票
maize老师
2019 10/15 14:23
现在就科目不变数字是负数 你之前做固定资产，那现在就做借固定资产 负数 贷其他应付款，负数，要是做存货，那现在就做借库存商品 负数 贷应付账款 负数
84784984
2019 10/15 14:39
我们是汽贸的，我们在厂家购买的车已经销售了，我做个分录 借：应付账款 贷：主营业务成本 但还有个税额，我不清楚这个税是是进账写负数还是做进账税额转出
84784984
2019 10/15 14:40
我们是汽贸的，我们在厂家购买的车已经销售了，我做个分录 借：应付账款 贷：主营业务成本 但还有个税额，我不清楚这个税额是进项写负数还是做进项税额转出
maize老师
2019 10/15 14:43
做借主营业务成本，负数 贷应付账款，负数，进项税额转出，正数
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