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问题已解决
分公司社保是总公司缴纳的，分公司还没有打钱给分公司， 现在做分公司缴纳社保的帐，借：应付职工薪酬-社保（单位） 其他应付款-社保个人 其他应付款-社保统筹 贷方怎么做，想走其他应付款-总公司 借贷可以都是其他应付款吗？分公司发的工资 那个社保统筹是员工不在分公司发工资，但是社保和分公司的一起在总公司缴纳
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应该是分公司没有打钱给总公司吧，后期会打吗
2019 10/15 14:13
84784962 
2019 10/15 14:31
会的
朴老师 
2019 10/15 14:38
独立核算还是非独立核算的
84784962
2019 10/15 14:46
独立核算的
朴老师
2019 10/15 14:49
那你们做其他应付款后有钱了还钱就可以了
84784962
2019 10/15 14:50
老师，分公司需要做计提社保吗？还是只在发工资的扣除个人应缴的（工资也没有发出去 挂在了其他应付款里） 然后 借 管理费用 社保 其他应付款 社保个人 贷 其他应付款 总公司
朴老师
2019 10/15 14:52
需要的，你要收到总公司给你开的社保费发票才可以做其他应付款
84784962
2019 10/15 14:52
还有一个员工在C公司发工资 但是和分公司员工一起在总公司缴纳社保
84784962
2019 10/15 14:54
个人部分已经在C公司发工资时扣出来了
朴老师
2019 10/15 15:00
你说的Ｃ公司是另一家？第三家吗
84784962
2019 10/15 15:01
是的 ，老师，借其他应收 张三 贷 其他应付 社保统筹 然后 在和其他的一起 借其他应付 社保统筹 管理费用 社保 其他应付款 社保个人 贷 其他应付款 总公司 这样做可以吗？
84784962
2019 10/15 15:03
老师，总 分 C 一共3个公司 ，分公司不能缴纳社保 只能在总公司缴纳 总公司没有业务往来了
朴老师
2019 10/15 15:09
都是各自独立核算的吗
84784962
2019 10/15 15:15
是 都有单独的账本
朴老师
2019 10/15 15:16
那就都开发票然后做账就行
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