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问题已解决
请问老师！缴纳社保！个人承担那部分需要计提吗！借：其他应付款 -代扣社保 贷：应付职工薪酬！
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你好，个人承担部分需要计提的，分录 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款/其他应付款-社保
2019 10/15 17:13
84784998 
2019 10/15 17:15
谢谢！代扣的然后缴纳应该走其他应付吧员工自己缴纳的！公司代收然后发放时候直接借：其他应付贷：现金/银行这样吧
汪晨老师 
2019 10/15 17:21
你好，其他应收和其他应付2个科目都可以使用的。
84784998
2019 10/15 17:28
好哒谢谢老师帮看一下我做这两笔分录有什么问题没有
汪晨老师
2019 10/15 17:51
你好，第一笔分路错了，计提个人承担部分 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保
计提公司缴纳部分 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保
缴纳时 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷 银行存款
84784998
2019 10/15 17:59
好哒我修改一下第一笔分录谢谢老师
汪晨老师
2019 10/16 09:46
不客气，满意请给五星好评。
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