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老师您好,我是公交行业的,有一批公交候车厅部分拆除改建了,拆除部分还收到了一笔钱。我把拆除部分的原值和折旧都另外做账了,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收到的钱我做借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费 然后又做了笔借:在建工程 贷:固定资产清理 把固定资产清理的差额做到新的在建工程里,等工程完工再转到固定资产,这样做对吗?

84785036| 提问时间:2019 10/15 20:14
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 我把拆除部分的原值和折旧都另外做账了,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收到的钱我做借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费 …对的 然后又做了笔借:在建工程 贷:固定资产清理 把固定资产清理的差额做到新的在建工程里,等工程完工再转到固定资产,这样做对吗? …应该做分录: 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2019 10/15 20:21
84785036
2019 10/15 20:33
但是我们领导的意思是拆除的那批折旧不提了,做到固定资产清理里,因为后续改建要在剩余的固定资产上增加原值,说要把清理的差额转入在建工程,但是我感觉这样做好像不对
84785036
2019 10/15 20:34
什么情况下固定资产清理会转入在建工程里呢
蒋飞老师
2019 10/15 20:37
拆除的部分需要被清理掉了(不再记入在建工程了)
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