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问题已解决
公司原来账上老板名下挂了许多往来，比较乱（有的在其他应付款，有的在其他应收款）领导让我把它整理到一个科目下，怎么办
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您好
请问其他应付款科目多少余额 其他应收款科目多少余额
2019 10/16 12:26
84785001 
2019 10/16 12:28
其他应收款贷方余额150万，其他应付款贷方余额203万
bamboo老师 
2019 10/16 12:29
借：其他应收款 150
贷：其他应付款 150
84785001
2019 10/16 12:31
能给我讲一下思路吗？
84785001
2019 10/16 12:32
这种往来可不可以统一放在一个科目下要么其他应收款，要么其他应付款
bamboo老师
2019 10/16 12:34
同一个人的往来在 一个会计科目核算 方便核对往来
84785001
2019 10/16 12:48
嗯。但是就不能反应真实的业务，比如我统一放在其他应付款里，如果是老板借钱，按业务意思应该是借其他应收款，贷银行。结果我为了统一做借其他应付款，贷银行，怎么理解呢
84785001
2019 10/16 12:49
老师，我有点晕
bamboo老师
2019 10/16 12:49
您统一放其他应付款 如果是贷方余额 给老板钱 那就是代表您还老板款项啊 不是借款了
84785001
2019 10/16 12:53
我上面讲的是，我在借方做其他应付款，但是是老板借钱，可以做在其他应付款吗
bamboo老师
2019 10/16 12:55
通过一个科目核算 可以的
84785001
2019 10/16 12:59
其他应付款余额在借方，就表示老板欠公司钱，倒一下就应该是借其他应收款，贷其他应付款，对吗
bamboo老师
2019 10/16 13:00
对的 您理解正确的 分录也是正确的
84785001
2019 10/16 13:01
好的谢谢
bamboo老师
2019 10/16 13:02
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785001
2019 10/16 13:09
那应收应付账款是不是也是这样的思路，最好一个名下（个人或单位）只涉及一个往来科目是吧
bamboo老师
2019 10/16 13:11
对的 思路一样 处理方式也一样
84785001
2019 10/16 13:16
老师，应付账款如果在借方应该表示多付了吧，那应该转到预付账款还是应收账款，又有点晕了
bamboo老师
2019 10/16 13:17
应付账款如果在借方应该表示多付 转到预付账款科目
借：应付账款
贷：预付账款
84785001
2019 10/16 13:20
错了吧，应该是借预付账款，贷应付账款
bamboo老师
2019 10/16 13:20
预收跟应收
预付跟应付
这样是对应组合
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