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老师，您好！公司账上有很多现金，是因为很多费用的已经支出，但是没有发票回来，在账里面不能做费用，那么这些现金就一直挂在账上，而实际上公司是没有现金的。这种情况应该怎么处理呀？怎么调账呢？
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你好 你可以记 借其他应收款 贷 库存现金 等来发票再做借 管理费用 贷 其他应收款
2019 10/16 14:54
84784980 
2019 10/16 15:03
老师，这些费用是不可能有发票回来的，怎么办呢？
答疑苏老师 
2019 10/16 15:05
你好 那你直接 借管理费用 贷 库存现金 只是这个管理费用不能税前扣除
84784980
2019 10/16 15:30
老师，这些费用是不可能有发票回来的，怎么办呢？
答疑苏老师
2019 10/16 15:31
你好 就是没有发票 可以正常做账 只是不能税前扣除的
84784980
2019 10/16 15:55
那我做了费用之后，报税用的利润表就要更改吗？
答疑苏老师
2019 10/16 15:58
你好 利润表不用更改 汇算清缴时调整就可以了
84784980
2019 10/16 16:02
谢谢老师！
答疑苏老师
2019 10/16 16:03
不客气 祝工作顺利哦
84784980
2019 10/16 16:15
老师，您好！平时在处理公司的账务时，所有的单据都可以做进公司的账里吗？不管有没有正规的发票都可以，是吗？只是没有发票的费用要在汇算清缴时做个调整，是吗？
答疑苏老师
2019 10/16 16:17
你好 是的 你的理解正确
84784980
2019 10/16 16:28
谢谢老师！
答疑苏老师
2019 10/16 16:30
不客气 祝工作顺利哦
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