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核销老板名下，其他应收款其他应付款，摘要怎么写呀
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你好，可以是核销其他应收款与其他应付款余额
2019 10/16 14:55
84785001 
2019 10/16 15:05
我们公司有好多，一个人名下既有其他应收款，又有其他应付款，我是不是这个月把他们都核销到一个科目下
邹老师 
2019 10/16 15:10
你好，可以冲销，留一个科目有余额就可以了
84785001
2019 10/16 15:12
就您说的，把金额小的核销掉是吧！我想做个表作为附件，您建议一下。核销完了怎么检查是否有错，我害怕错了
邹老师
2019 10/16 15:19
你好，你可以做个核销的表格，核销之前各自余额是多少，这个作为对冲分录附件就是了
84785001
2019 10/16 15:40
贷其他应收款2923881，贷其他应付款2537796，是不是借其他应付款2537796，贷其他应收款2537796
邹老师
2019 10/16 15:46
你好，你这个是做的核销表格，还是做的分录？
84785001
2019 10/16 15:46
分录
邹老师
2019 10/16 15:50
你好，是这样做冲销分录
借其他应付款2537796，贷其他应收款2537796
84785001
2019 10/16 15:54
可不可以，借其他应收款2923881，贷其他应付款2923881。最终应该是欠对方两笔合计金额
邹老师
2019 10/16 16:04
你好，你单位之前其他应收款是贷方余额，而不是借方余额？
84785001
2019 10/16 16:05
其他应收款贷方余额表示的是公司欠对方的钱是吧
邹老师
2019 10/16 16:08
你好，其他应收款贷方余额表示的是公司欠对方的钱，那就需要调整到其他应付款核算，调整分录是
借其他应收款2923881，贷其他应付款2923881
84785001
2019 10/16 16:11
那我前面写的是对的
邹老师
2019 10/16 16:16
你好，是的，的这样的
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