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我想问下对方单位给我们单位员工代交了保险,我们应该怎么做往来账其中保险有自己承担的和单位承担的请问下怎么做
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你好 实际就是对方垫付你们单位员工的社保 你就挂 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳 借应付职工薪酬-单位部分社保其他应收款-个人部分社保 贷其他应付款-某公司
2019 10/16 16:23
84784966 
2019 10/16 16:26
没有看明白,可以详细点吗？
84784966
2019 10/16 16:27
比如说个人交200单位交400请问怎么做
meizi老师 
2019 10/16 16:28
你好 是你们自己的员工嘛 借管理费用-单位部分社保 400贷应付职工薪酬-单位部分社保 400缴纳 借应付职工薪酬-单位部分社保400其他应收款-个人部分社保200 贷其他应付款-某公司600
84784966
2019 10/16 16:29
比如刚说的自己交的200就从工资扣单位交的是别人公司代交我们要很对方做个往来账
84784966
2019 10/16 16:30
请问怎么处理
meizi老师
2019 10/16 16:30
什么意思 没看懂你上面说的 自己缴纳在员工对应的工资扣除 。
84784966
2019 10/16 16:33
是呀！自己缴纳的部分从工资里面扣呀！
meizi老师
2019 10/16 16:35
你好 你现在是要做分录怎么做还是怎么个要求？
84784966
2019 10/16 16:35
我的意思就是说自己缴纳的200从工资里面扣400是单位应该承担的但是是别的单位带我们交的我们怎么跟别的单位挂往来账
84784966
2019 10/16 16:35
懂我的意思吗？老师
meizi老师
2019 10/16 16:38
你好 计提社保：借管理费用-单位部分社保 400贷应付职工薪酬-单位部分社保 400缴纳 借应付职工薪酬-单位部分社保400其他应收款-个人部分社保200 贷其他应付款-某公司600 然后发放工资 ：借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人部分社保200 银行存款等 看上面我已经给你挂了其他公司垫付的600元社保往来了
84784966
2019 10/16 16:58
我这个现在不存在计提和缴纳主要就是怎么跟对方挂往来账工资是我这边发
meizi老师
2019 10/16 17:05
你工资发放和社保计提和缴纳都要做 实际就是对方帮你付款买了这个社保 你挂一笔 贷方其他应付款-某公司 就行了
84784966
2019 10/16 17:19
就是不知道借方怎么挂帐
meizi老师
2019 10/16 17:25
你好 你缴纳社保 自己员工 先做账 贷方挂一个其他应付款就行了。我上面分录都给你写的很齐全了 你好好看看
84784966
2019 10/16 17:31
好
meizi老师
2019 10/16 17:32
好的希望能帮到你
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