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老师我做完凭证，这两个期末数不平，有快速查原因方法吗？
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是有损益未结转过来吗？先确认损益是否结转记账，一般出现差额是这的问题。如果都做了，跟科目余额表对一下看下哪个科目不一致
2019 10/16 16:47
84785037 
2019 10/16 16:58
好像是，我所以是之前的结转，后来改过涉及所以的凭证
可可老师 
2019 10/16 16:59
那就先做一下结转的凭证，然后记账一下，重新生成一下报表
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