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老师，应交税费在资产负债表里面是负数是什么情况呢？
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你好！你们有预缴税金或待抵扣税金，也就是进项大于销项
2019 10/17 10:50
84785002 
2019 10/17 10:54
今年缴纳的税金都属于预缴吧？对吗？因为应交税费这一块我在做账的时候不清楚做的是否正确，我都是有销项发票直接计入销项税，进项直接进去进项税，然后期末也没有结转这些。
耿老师 
2019 10/17 10:56
你好！月末按进销差额转未交税金
84785002
2019 10/17 11:00
假如进项大于销项就不用做了吧？
耿老师
2019 10/17 11:02
你好！是的，进项大于销项不用做账务处理
84785002
2019 10/17 11:04
那其他三个附加税怎么处理呢？？
耿老师
2019 10/17 11:04
你好！进项大于销项不用交附加税
84785002
2019 10/17 11:05
我知道，我说假如有的时候。
耿老师
2019 10/17 11:07
你好！计入税金及附加科目核算
84785002
2019 10/17 11:08
在期末的时候就要把这三个税结转在税金及附加对吗？
耿老师
2019 10/17 11:08
你好！是的，结转在税金及附加
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