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老师，先付款一年的费用，如果想每个月摊销一笔费用是不是就要入长期待摊费
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是的，这个一年可以做长期待摊费用，没有一年那就做预付账款或者是待摊费用
2019 10/17 14:33
84785041 
2019 10/17 14:38
那分录这样您看对不对，付款时，借长期待摊费，贷银行存款，摊销时借管理费用，贷累计摊销
84785041
2019 10/17 14:38
还需要通过往来科目过度吗
maize老师 
2019 10/17 14:40
不是，借长期待摊费用 贷其他应付款，摊销做借管理费用 贷长期待摊费用
84785041
2019 10/17 14:42
但是钱我已经付了啊
maize老师
2019 10/17 14:44
付款做借其他应付款 贷银行就可以
84785041
2019 10/17 14:55
谢谢老师，如果上个月的科目做错了，这个月我要调整科目，摘要应该怎么写啊老师
maize老师
2019 10/17 15:00
摘要写调整xx号凭证就可以
84785041
2019 10/17 15:09
如果是几个月的费用，那可以通过往来科目摊销这个费用吗
84785041
2019 10/17 15:10
就是支付时借预付账款贷银行存款，摊销时借管理费用，贷预付账款
maize老师
2019 10/17 15:10
就是支付时借预付账款贷银行存款，摊销时借管理费用，贷预付账款 是哦，按这个做
84785041
2019 10/17 15:14
明白了，谢谢老师
maize老师
2019 10/17 15:22
满意请给五星好评，谢谢
84785041
2019 10/17 15:37
老师，还想问下您，费用报销进项税额没做，这个月补进去，借进项税额，那预付账款是借负数还是直接贷方啊
maize老师
2019 10/17 15:43
没有做冲掉之前分录重新做
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