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问题已解决
老师好，我上个月的增值税计提少了，现在账上借方有余额，怎样把账做平，分录怎样做
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你好，补做计提分录就是 了
是一般纳税人还是小规模的？
2019 10/17 15:05
84785010 
2019 10/17 15:06
一般纳税人
邹老师 
2019 10/17 15:07
你好，补是之前进项，还是销项数据结转错误了？
84785010
2019 10/17 15:09
没有错误，没找出原因，我现在想把账调平
邹老师
2019 10/17 15:12
你好，这个是需要去查明原因，才知道正确的该如何做调整的
84785010
2019 10/17 15:47
老师像这种一般是那里会出现错误
84785010
2019 10/17 15:48
进销项税都没错，进项转出就一笔，也没错
邹老师
2019 10/17 15:55
你好，需要用增值税申报表与你单位所做分录比较，才知道错误原因的
84785010
2019 10/17 16:07
好的，谢谢老师
邹老师
2019 10/17 16:11
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84785010
2019 10/17 16:19
老师我找出来了，是进项税额转出那里出了问题，我转的是少，但是报税系统里的多，是那里的原因呀，
邹老师
2019 10/17 16:21
你好，进项税额转出那里出了问题，我转的是少，那就需要补做进项税额转出分录才是的
84785010
2019 10/17 16:22
但是这个进项税额转出，我不知道这笔业务
邹老师
2019 10/17 16:26
你好，那你上一问说的 （老师我找出来了，是进项税额转出那里出了问题，我转的是少）是什么意思
既然不知道这笔业务，怎么知道是这笔业务进项税额需要转出呢？
邹老师
2019 10/17 16:27
进项税额转出分录是
借：原材料等科目 ，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）， 贷；应交税费-未交增值税
84785010
2019 10/17 16:30
我是在报表上看到的
84785010
2019 10/17 16:31
我账上没做，也没有这笔业务
邹老师
2019 10/17 16:35
你好，那需要把进项税额转出的分录补上就是了
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