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老师好，请问在合并报表做当期评估增值部分固定资产折旧摊销的时候，调完下面这笔分录之后TB表不平，是因为什么？ 借 管理费用 贷 固定资产（增值部分补提折旧）
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您好，您那部分结转到资产负债表未分配利润了吗？
2019 10/17 15:52
84784968 
2019 10/17 15:53
我这个是合并报表的调整分录 要怎么结转利润？分录怎么编？
周晓晓老师 
2019 10/17 15:56
您好，您的TB表中可过渡到未分配利润了呢？这个需要检查一下
84784968
2019 10/17 15:57
没有 应该是要手动编的，这笔分录要怎么写呢？
周晓晓老师
2019 10/17 16:03
您好，就是相当于你做一笔结转的会计分录，不然你的报表不平的，希望能够帮助到您，谢谢
借 ：管理费用
借：未分配利润
贷： 固定资产（增值部分补提折旧）
84784968
2019 10/17 16:08
比如补计提100的折旧，那分录就是
借 管理费用 100
未分配利润 100
贷 固定资产 100
这样？
周晓晓老师
2019 10/17 16:14
对，这样你资产负债表才会平的，希望能够帮助到您，谢谢
84784968
2019 10/17 16:22
但是这样的分录就不平 是没有关系的是吗？
周晓晓老师
2019 10/17 16:24
您好，这样的分录是为了过度损益，你的资产负债表和利润表勾稽关系才可以一致的
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