00:10:00
问题已解决
请问财务报表生成出来的应交税费有余额，但是哦查看科目余额表又有进项留底，这样我报税的时候要按照我生成的数据填吗？本来我是不交增值税的，那个生成的应交税费的数据就是我产生的销项数据，可是我抵扣的啊，是不交税的啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个有借方余额表示留抵的增值税，不交增值税。
2019 10/17 17:33
84785001 
2019 10/17 17:36
不是借方余额，应交税费是一个正数
江老师 
2019 10/17 17:37
如果是正数，这个是需要交的税款。
84785001
2019 10/17 17:38
那我实际是有留底的，那我按照留底的金额填一个负数可以吗？
江老师
2019 10/17 17:39
这个是需要看科目余额表。
84785001
2019 10/17 17:42
我是软件生成的，我的进项在其他流动资产，销项在应交税费，这样报税的时候，这样写就错了吧
江老师
2019 10/17 17:48
是的，这个如果是说账上没有留抵的增值税，主表是留抵增值税的话，就是肯定有一个数据是错了。
阅读 638
描述你的问题，直接向老师提问
382
意见反馈
