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接手代帐公司，现在开始建账录入期初余额，我是不是根据代帐公司的科目余额表录入他们的期末余额就是我们的期初余额 本年利润和利润分配也要录进去吗？
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是根据代帐公司的科目余额表录入他们的期末余额就是我们的期初余额 ，利润分配需要录，本年利润不需要录，因为本年利润已经结转到利润分配-未分配利润
2019 10/18 09:31
84784949 
2019 10/18 09:36
老师，代帐公司把我所得税报的全是零，可是报表上有数据的，我问他们，他们说他们代帐公司就是这样操作的，到年底汇算清缴再做调整，这样操作可以？
文文老师 
2019 10/18 09:42
不行的，如果有盈利而按零报税，涉嫌偷漏税，风险大
84784949
2019 10/18 09:43
那我接手过来现在咋办，是小规模的，我最后一个季度就按真实的报？到年底汇算？
84784949
2019 10/18 09:44
还有本年利润不录，我启用账套启不了，说不平衡！数据就差了那个本年利润的数据
文文老师
2019 10/18 09:50
最后一个季度就按真实的报，然后到年底汇算
看情形，是没有结转到未分配利润，那么就需要录入本年利润数据了
84784949
2019 10/18 09:52
可是我录进去启用，显示又说不对，怎么录才是对的
文文老师
2019 10/18 10:02
录本年利润与利润分配，贷方负数
84784949
2019 10/18 10:11
可是我录入之后是这样的
文文老师
2019 10/18 10:17
点击是，继续操作就可以了
84784949
2019 10/18 10:20
那不是说对我的损益表有影响吗，而且你之前说本年利润不需要录已经结转了嘛
文文老师
2019 10/18 10:32
问题是，代账的没有结转。
84784949
2019 10/18 10:37
这是他的利润表，在哪看出没结转，那我接手之后以后怎么做
文文老师
2019 10/18 10:39
没有做这个分录，本年利润科目有余额
借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润
84784949
2019 10/18 10:44
这是他做的序时簿，没有结转吗？那我接下来还如何做
文文老师
2019 10/18 10:50
可将初始化的本年利润金额，增加到未分配利润科目
84784949
2019 10/18 10:58
那我就这样加一起启用账本了！
文文老师
2019 10/18 11:05
是的，就这样加一起启用账本，那个提示问题就不会出现
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