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问题已解决
购买方将已抵扣的发票要冲红，已出具红字发票信息表，那么接下来销售方要具体怎么操作？
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你好，销售方，按红字发票内容。 贷：主营业务收入 （红字）应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）银行存款（蓝字），这个分录没有借方，金额合计为零。
2019 10/18 09:34
84785027 
2019 10/18 09:37
那金税盘里面要怎么操作呢？
立红老师 
2019 10/18 09:48
你好，进入系统-发.票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入“专用发票填开”界面-点击“负数”按钮-填写相应的正数发票的号码和代码-系统弹出相应的正数发票的信息，确定-系统自动生成负数发票-打印发票。
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