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税控盘维护费上个月已经做账了，但是忘记填写增值税抵减，现在要怎么处理
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上月抵减了增值税吗，如果是抵扣当月才做账务处理
借：管理费用——办公费 负数
借：应交税费——应交增值税（减免税费） 正数
2019 10/18 11:28
84785003 
2019 10/18 11:29
没有抵减，就是银行存款扣了维护费280。
84785003
2019 10/18 11:33
我上个月做了缴费那笔帐，但是申报增值税的时候不是有一个增值税减免税申报明细表的吗，我上个月没增加
江老师 
2019 10/18 11:36
那就是你可以这个月申报时处理，这个月新增后，再抵的进项税处理。
做抵扣的分录
84785003
2019 10/18 11:39
就可以直接在这个月增加 不用把上个月的更正是吧？
江老师
2019 10/18 11:39
这个不用更正上月的申报，直接在本月新增处理。
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