00:10:00
问题已解决
您好老师，8月的发票9月开了红字发票，再开出来正确的蓝字发票，一正一负在9月份需要做账吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
一正一负在9月份需要做账
2019 10/18 13:04
84785003 
2019 10/18 13:05
老师，分录怎么写？
bamboo老师 
2019 10/18 13:05
您8月份分录怎么写的
84785003
2019 10/18 13:06
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费—应交增值税（销项税额）
bamboo老师
2019 10/18 13:09
根据红字发票
借：应收账款 借方红字
贷：主营业务收入 贷方红字
应交税费—应交增值税（销项税额） 贷方红字
根据蓝字发票
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费—应交增值税（销项税额）
84785003
2019 10/18 13:10
8月份借：主营业务成本
贷：库存商品
这个分录在9月要先冲销吗？做蓝字发票的时候再结转成本？
bamboo老师
2019 10/18 13:16
您红字发票冲销后跟再来的蓝字发票有没有金额差异
84785003
2019 10/18 13:17
没差异的，一样
bamboo老师
2019 10/18 13:19
那结转成本的分录可以不处理
84785003
2019 10/18 13:28
好的，明白，那蓝字发票摘要怎么写吗
bamboo老师
2019 10/18 13:29
摘要可以写 红冲后开具正确发票
84785003
2019 10/18 13:33
好的，谢谢甘老师！
bamboo老师
2019 10/18 13:35
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84785003
2019 10/18 13:36
甘老师，写摘要要注意什么吗？字写少了我怕说不清，字写多了我又怕太啰嗦了
bamboo老师
2019 10/18 13:39
简明清晰 能描述清楚就行
阅读 670
描述你的问题，直接向老师提问
462
意见反馈
